1、根據(jù)公司體系文件要求，編制供應商管理相關文件及流程，并實施；

2、主動向技術(shù)開發(fā)部門了解公司物料采購的類別和技術(shù)要求，積極進行市場調(diào)研，有目標性的尋找潛在供方；

3、輸出潛在供方清單，并組織審核人員進行潛在供方準入審核；

4、負責組織供應商準入評審資料及報批；

5、參與供應商樣件開發(fā)工作；

6、參與供應商價格評審及年度降價工作；

7、對供應商手工樣件、OTS樣件、PPAP樣件及量產(chǎn)階段進行全面績效考評及監(jiān)管；

8、負責編制合格供方年度審核計劃，并組織審核人員進行審核；

9、定期不定期進行市場調(diào)研，了解外部市場價格情況，匯總公司各類物品的采購價格，建立及維護價格檔案，掌握公司經(jīng)常采購物品的價格，對公司價格的制定提出專業(yè)意見；

10、建立及維護合格供應商檔案資料；

11、協(xié)同其他部門完成相應工作；

（外部）；完成領導交辦的其他事項。