崗位名稱 審計(jì)經(jīng)理
上級(jí)崗位名稱 執(zhí)行董事 目前部門 審計(jì)部
下級(jí)的崗位 審計(jì)專員
崗位任職資格要求
◆ 學(xué)歷：大學(xué)教育
◆ 專業(yè)：財(cái)經(jīng)類專業(yè)
◆ 工作資質(zhì)：中級(jí)及以上職稱
◆ 工作經(jīng)驗(yàn)：有 5 年以上的工作經(jīng)驗(yàn)
◆ 熟悉業(yè)務(wù)：熟悉審計(jì)及企業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)流程
◆ 年齡：30-45 歲
◆ 特質(zhì)：公平公正，理性，專業(yè)性強(qiáng)
◆ 電腦：熟悉電腦軟件
◆ 分析能力：具有一定建模分析能力
具體工作：
經(jīng)營(yíng)審計(jì)：
1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致
2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作，是否有其他業(yè)務(wù)開(kāi)展
3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定
4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略
制度審計(jì)：
1) 銷售政策與推廣政策是否按公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行
2) 產(chǎn)品定位與產(chǎn)品定價(jià)是否符合公司規(guī)劃
3) 是否按照公司制度進(jìn)行流程化經(jīng)營(yíng)
4) 經(jīng)營(yíng)是否與國(guó)家法律沖突
5) 經(jīng)營(yíng)是否與資質(zhì)沖突
6) 經(jīng)營(yíng)是否違反了匯報(bào)制度
人員審計(jì)：
1) 人員的任免是否按公司流程制度
2) 人員的晉升是否按公司流程制度
3) 人員的分紅制度是否落實(shí)
4) 人員的工資制度是否按總部制度落實(shí)
5) 人員的考核體系是否未執(zhí)行到位
6) 人員是否按正常流程淘汰
7) 是否使用假發(fā)票充抵收入
財(cái)務(wù)審計(jì)：
1) 是否違反國(guó)家稅法
2) 是否違反報(bào)銷制度
3) 是否用假發(fā)票或不當(dāng)發(fā)票沖抵賬務(wù)
4) 是否按預(yù)算管理進(jìn)行開(kāi)支
5) 是否財(cái)務(wù)按時(shí)進(jìn)行帳務(wù)核算
6) 是否執(zhí)行國(guó)家的會(huì)計(jì)制度
7) 是否按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行數(shù)據(jù)信息公開(kāi)
8) 是否有額外的工資開(kāi)支
9) 是否存在貪污行為
10) 是否存在未經(jīng)審計(jì)的成本
采購(gòu)審計(jì)：
1) 產(chǎn)品是否走立項(xiàng)流程
2) 產(chǎn)品是否走采購(gòu)申請(qǐng)流程
3) 供應(yīng)商資料建設(shè)庫(kù)是否建立
4) 供應(yīng)商與采購(gòu)人員是否有利益關(guān)聯(lián)
5) 采購(gòu)人員的貪污行為
6) 采購(gòu)成本的管理
7) 采購(gòu)供應(yīng)商的考核
效率審計(jì)：
1) 經(jīng)營(yíng)或會(huì)務(wù)成本
2) 流程效率管理
3) 庫(kù)存率管理
4) 資金周轉(zhuǎn)率管理
5) 立項(xiàng)管理
執(zhí)照資質(zhì)審計(jì)：
1) 資質(zhì)的申辦與管理
2) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的申請(qǐng)與注銷
3) 小組織經(jīng)營(yíng)的設(shè)立規(guī)劃?rùn)z查
4) 小組織經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的處理及匯報(bào)
操盤(pán)手審計(jì)：
1) 操盤(pán)手的競(jìng)業(yè)管理
2) 操盤(pán)手的職業(yè)化素養(yǎng)
3) 操盤(pán)手的團(tuán)隊(duì)能力評(píng)估
審計(jì)日常性匯報(bào)：需形成如下報(bào)表進(jìn)行匯報(bào)：月度業(yè)績(jī)匯報(bào)分析表、月
度小組織經(jīng)營(yíng)表、月度小組織法律事件分析、月度效率分析等
審計(jì)活動(dòng)及匯報(bào)：通過(guò)與股東溝通，發(fā)動(dòng)相應(yīng)的“活動(dòng)”，并提交活動(dòng)
性匯報(bào)，所舉辦活動(dòng)形式有：稅務(wù)清查、勞務(wù)調(diào)查、制度落實(shí)調(diào)查、采
購(gòu)調(diào)查、運(yùn)營(yíng)調(diào)查等