1、每日根據(jù)采購合同、入庫單、檢測報(bào)告等資料，對原材料、外協(xié)產(chǎn)成品、半成品、五金配件等物資入庫單的材料數(shù)量、價(jià)格、入庫手續(xù)等進(jìn)行審核，ERP中開具采購發(fā)票，編制相關(guān)憑證；
2、每日對所有入庫產(chǎn)品重量與原材料消耗定額逐項(xiàng)核對，并整理差異表協(xié)同質(zhì)保部進(jìn)行差異分析；對當(dāng)月大訂單或特殊產(chǎn)品訂單，需全程進(jìn)行材料消耗與定額匹配驗(yàn)證；每月完成不少于10根電纜的跟蹤核算及比對；
3、現(xiàn)場每周定期檢查半成品，原材料、產(chǎn)成品等倉庫出入庫領(lǐng)發(fā)料規(guī)范執(zhí)行。指導(dǎo)生產(chǎn)部、物流倉儲(chǔ)部規(guī)范操作，確保各類物資出入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

4、對車間廢品入庫現(xiàn)場進(jìn)行檢查，對上月的廢品數(shù)量進(jìn)行審核，上報(bào)財(cái)務(wù)管理廢品報(bào)表，并進(jìn)行分析，廢品結(jié)存數(shù)量與處置時(shí)合計(jì)總量一致；
5、進(jìn)行上個(gè)月生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)，并出具成本分析報(bào)表給財(cái)務(wù)管理，向總經(jīng)辦進(jìn)行當(dāng)月成本情況的單項(xiàng)提案匯報(bào)；

6、應(yīng)付賬款對賬；
7、按照合同、賬期，編制次月付款計(jì)劃，與采購部門核對無誤后匯報(bào)財(cái)務(wù)管理；
8、組織倉庫、生產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備會(huì)議，按會(huì)議分工落實(shí)盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)報(bào)告；
9、其他本崗位相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作。