1、收集、分析、匯總各部門申報的年/月度采購計劃;
2、對庫存零件進(jìn)行核查,結(jié)合庫存量制定月度采購計劃;
3、結(jié)合市場及生產(chǎn)計劃分解編制采購計劃,及時更新采購計劃監(jiān)控表;
4、負(fù)責(zé)采購訂單下達(dá)、供應(yīng)商交期確認(rèn)與跟催;
5、跟蹤計劃實施情況,監(jiān)控計劃外采購的實施。
6、負(fù)責(zé)到貨物資查收,核對單據(jù)與實物的一致性,辦理送檢手續(xù);
7、負(fù)責(zé)辦理物料入庫手續(xù),督促并落實供應(yīng)商及時開票掛賬、對賬;
8、結(jié)合財務(wù)資金情況及供應(yīng)商交付實績,編制供應(yīng)商付款計劃,簽批提交財務(wù)付款。
9、編寫招標(biāo)文件,組織比質(zhì)議價、招議標(biāo),確定供應(yīng)商;
10、組織各部門對采購合同評審,完成合同簽署;
11、辦理退貨及相關(guān)單據(jù)處理,供應(yīng)商質(zhì)量整改跟催及相關(guān)索賠處理。
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