1.風險管控與流程審核
◆負責企業(yè)日常運營（如采購、銷售、庫存、項目交付、費用報銷等）的流程審核，識別關鍵風險點（如合同漏洞、成本超支、合規(guī)問題），提出優(yōu)化建議。
◆針對財務相關流程（如資金支付、賬務處理、稅務申報、供應商合作等）進行合規(guī)性檢查，確保符合內(nèi)控要求。
◆參與制定和更新內(nèi)控制度、操作手冊，推動落地執(zhí)行。
2.財務相關風險監(jiān)督
◆結合財務數(shù)據(jù)（如成本異常、預算偏差、應收賬款等）分析潛在風險，提出管控措施。
◆協(xié)助監(jiān)督資產(chǎn)安全管理，定期參與存貨盤點、固定資產(chǎn)清查等。
3.問題整改與跟蹤
◆對審計、自查或業(yè)務部門反饋的內(nèi)控缺陷進行跟蹤整改，驗證整改效果。
◆針對高風險問題撰寫分析報告，推動管理層決策。
4.跨部門協(xié)作與培訓
◆與財務、業(yè)務、IT等部門協(xié)作，推動內(nèi)控措施嵌入業(yè)務流程。
◆對業(yè)務部門開展內(nèi)控宣導與實操培訓，提升全員風控意識。
1、研究生及以上學歷，財務、審計、風險管理、企業(yè)管理等相關專業(yè)。
2、3年以上財務相關工作經(jīng)驗（如會計、財務分析、審計等），或2年以上內(nèi)控、風控崗位經(jīng)驗。
3、熟悉企業(yè)運營流程（如供應鏈、銷售、資金管理等）及關鍵風險點。
4、熟練使用Excel、PPT等工具，能通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)問題（如SQL/BI工具）。
5、能快速理解業(yè)務，提出可落地的改進方案；’對財務數(shù)據(jù)異常、流程漏洞有敏銳洞察力；能平衡風險管控與業(yè)務效率，推動問題解決。
6、持有CIA（國際注冊內(nèi)部審計師）、CPA、初級/中級會計職稱等證書。
7、有制造業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)經(jīng)驗，熟悉ERP系統(tǒng)（如SAP、用友等）。
8、接受短期出差（如子公司審計支持）。