1、根據(jù)公司內(nèi)控體系建設(shè)情況,對公司內(nèi)控體系建設(shè)制定計(jì)劃進(jìn)行分解,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行落實(shí),在實(shí)施的過程中,對其有效性進(jìn)行評價(jià),出具管理評價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)問題及合理化建議;
2、對職能部門/各分子公司內(nèi)控流程進(jìn)行梳理,對內(nèi)控缺陷項(xiàng)按類別等提出問題,完善風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控評估與監(jiān)督,并拿出處理意見,及時(shí)跟蹤整改落實(shí)情況;
3、協(xié)助部門經(jīng)理完成部門工作,并對材料進(jìn)行分類、歸檔。