1、主持內(nèi)控管理部全面工作,協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)各崗位人員的分工合作
2、組織制定公司內(nèi)部控制、信息化相關(guān)管理制度并監(jiān)督實(shí)施
3、負(fù)責(zé)制定及優(yōu)化公司總部及各所屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,識(shí)別公司總部及所屬企業(yè)管理上存在的風(fēng)險(xiǎn)
4、組織總部各部室及所屬各企業(yè)進(jìn)行工作流程梳理及優(yōu)化,規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程
5、組織協(xié)助會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)控體系的審計(jì)工作
6、組織編制及修訂天地集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)信息化建設(shè)階段目標(biāo)方案,提出業(yè)務(wù)管理需求和目標(biāo)
7、組織實(shí)施總部各部室及所屬各企業(yè)內(nèi)部控制及信息化考核工作