1.先輸入供應(yīng)商的送貨單號(hào),再檢查公章,物料代碼,送貨數(shù)量,接收倉(cāng)位,簽收數(shù)量等無(wú)誤后確認(rèn)收貨
2.檢查簽收人,物料代碼 ,需求數(shù)量,出庫(kù)倉(cāng)位,需求倉(cāng)位 過(guò)賬類型等無(wú)誤后確認(rèn)出庫(kù)。
3、每天檢查供應(yīng)商的來(lái)料問(wèn)題,及時(shí)反饋,追蹤解決問(wèn)題,配合生產(chǎn)物料順暢。
4、認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商提供的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量對(duì)賬函,避免造成公司重大財(cái)物損失。
5 、 OA流程放行時(shí);注意物品的重要性,數(shù)量的準(zhǔn)確性,接收人等信息無(wú)誤后準(zhǔn)予放行。
6、每月最后一天啟動(dòng)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程(輔料倉(cāng) 原材料倉(cāng) 成品倉(cāng) 不合格倉(cāng) 報(bào)廢倉(cāng) )
7、每月單據(jù)裝訂好,分類管理,便于核查賬實(shí)。
崗位要求:
1、大專學(xué)歷及以上;
2、會(huì)用WMS、SAP系統(tǒng)