職能職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的建立健全、有效實(shí)施及評價整改等工作，組織各部門開展內(nèi)部控制評價工作；

2.審核各部門提交的內(nèi)部控制評價底稿，從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息溝通和內(nèi)部監(jiān)督五方面對各部門的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況進(jìn)行評價；

3.確定合同管理、應(yīng)收賬款、庫存管理、風(fēng)控管理等重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)，組織現(xiàn)場穿行測試；

4.審核內(nèi)部控制缺陷匯總表，督促相關(guān)部門制定整改措施并跟蹤驗(yàn)證整改進(jìn)度；

5.負(fù)責(zé)研究和組織公司制度管控體系搭建，建立制度分類分級管理機(jī)制，并組織各部門進(jìn)行內(nèi)部控制建設(shè)。

任職要求：

1.本科及以上學(xué)歷，會計(jì)、審計(jì)、企業(yè)管理、工商管理、國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

2.具有3~5年的工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟練Excel、Word、SAP等管理信息技術(shù)應(yīng)用，了解銷售、經(jīng)營管理、采購與招標(biāo)、財(cái)務(wù)管理等流程；

4.具備較好溝通協(xié)調(diào)和組織計(jì)劃能力、良好的風(fēng)險(xiǎn)識別和分析判斷能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

5.熟悉公司制度流程、內(nèi)控控制管理、管理審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)知識；

6.系統(tǒng)接受過管理審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部控制評價等知識的培訓(xùn)，接受過企業(yè)流程制度、企業(yè)管理、客戶管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)等相關(guān)的培訓(xùn)。