1、按公司規(guī)定開票前對業(yè)務(wù)錄入信息進行檢查，檢查無誤后及時開票
2、對已出場未開票的進行跟蹤，反饋。
3、對已開票未收款的進行跟蹤，反饋。
4、每周以報表形式書面反饋，反映出已出場已提箱未開票及已開票未收款情況，并在周會上說明具體原因。
5、根據(jù)情況，及時錄入訂金收款信息，應(yīng)收賬款的銷賬，保證應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)情況，對部門業(yè)務(wù)的應(yīng)付進行審核，再提報財務(wù)付款。
7、負責(zé)系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)的質(zhì)量審核，核查數(shù)據(jù)的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性、及時性。
8、配合財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整理工作。