1、在副總經理的領導下,執(zhí)行公司的銷售、采購、生產計劃、技術工藝、原材料統(tǒng)計、產品發(fā)貨等規(guī)章制度和工作流程。
2、協(xié)助總經理和副總經理簽訂《產品銷售合同》負責跟蹤合同的執(zhí)行情況,建立臺賬。
3、協(xié)助原材料采購人員簽訂《原材料采購合同》,及時和供應商聯(lián)系溝通并督促合同的執(zhí)行,及時下發(fā)《原材料采購清單》建立臺賬。
4、負責產品生產派工單的編寫,與客戶有關產品技術工藝的溝通交流和確認。
5、負責原材料的入庫、使用、統(tǒng)計核算。負責定期對在庫原材料等物資的期末盤點工作。做好原始記錄,分別按程序辦理調整賬目手續(xù)。。
6、負責產品入庫、發(fā)貨、客戶確認等工作。
8、建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬,及時匯總填報年、季、月、日的統(tǒng)計報表。
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