1、負責產品原材料的供應商開發(fā)、評定,建立供應商數(shù)據(jù)庫;
2、根據(jù)生產部門及其他部門的采購需要,完成產品詢價和議價,建立長期合作關系,完善供應商數(shù)據(jù)庫;
3、聯(lián)合相關部門制訂采購不同類品的采購策略,制定相應的付款制度,爭取供應鏈戰(zhàn)略合作伙伴,拓展供應鏈金融空間;
4、根據(jù)不同類品制定相應的采購標準、完善采購流程和制度;
5、簽訂采購合同,合同進度的落實、物料驗收及付款;跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況,及時與財務部門溝通;
6、產品質量跟蹤及產品到達倉庫驗收入庫情況;協(xié)助相關倉儲部門人員和質檢檢驗產品質量;
7、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題;針對異常品質產品做好退換貨工作及一般賠償事宜;
8、采購部合同、供應商檔案、各類表格的保管與歸檔更新;每月編制采購總表,根據(jù)各部門的需求提供相關信息。
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