1、所購的原材料、包裝材料、化學試劑等物料符合企標或國標。
2、包裝印刷品訂貨前,與質量核對稿件,必須按質量部審核批準的樣稿實施。內(nèi)容核對準確無誤,不同廠家爭取做到?jīng)]有色差。
3、新開發(fā)供應商,協(xié)助質量部按照《供應商審計評估規(guī)程》對供應商進行審計,經(jīng)質量部批準,方可在該供應商處采購。
4、新產(chǎn)品采購要嚴格按照技術部門提供的采購技術要求,并提前學習了解產(chǎn)品相關信息。
5、根據(jù)月度生產(chǎn)計劃和實際庫存情況編制相應的采購計劃和付款計劃,協(xié)調具體付款安排,及時供應生產(chǎn)所需物料,盡量避免物料供應脫節(jié)而影響生產(chǎn)進度。
6、負責與供應商的聯(lián)系,其主要內(nèi)容包括:
(1)及時溝通因廠家變更生產(chǎn)條件可能影響我司產(chǎn)品質量的。
(2)協(xié)商經(jīng)入廠檢驗不合格或讓步接收的處理。
(3)對來貨數(shù)量短缺的交涉,扣貨款或者下批補貨。
7、每周查看、了解物料庫存情況,及時與生產(chǎn)溝通。
8、定期降本增效,采購標準件前要三家比價議價,批產(chǎn)的物料每年年初談降價比例。
9、每月將發(fā)票臺賬同步給財務材料會計,月底進行核對。
10、如有特殊情況發(fā)生,物料無法及時到位應及時向物資部部長報告,由物資部部長報告總經(jīng)理并通知有關部門,采取相應措施。