1.全面負責(zé)內(nèi)控稽核部各項工作，組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程，確保各項工作有序開
展
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求，擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控核工作計劃，并組織實施。
3.掌握內(nèi)部控制要點，支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。
系
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系，不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點，設(shè)計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作，對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核，監(jiān)督和檢查工作，評估各運營單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計劃，并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自我評價培訓(xùn)實施各單位的內(nèi)部控制自我評價，完成內(nèi)控自我評價報告。
8.結(jié)合審計監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評價報告，形成分析報告，提出改善建議
9.負責(zé)內(nèi)控審計部的團隊建設(shè)，包括員工培訓(xùn)、績效考核等，對部門員工及下屬部門進行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作順利開展。