1.訂單處理與跟蹤：負責采購訂單的跟蹤，確保采購任務按時完成，與供應商溝通，確認交貨期，發(fā)貨情況，并跟蹤訂單狀態(tài)。
2.供應商管理：協(xié)助公司，技術更新供應商信息，協(xié)助進行供應商的選擇和評估。
3.對賬與付款：核對與供應商的賬單，將發(fā)票錄入系統(tǒng)，跟進付款進度，確保賬務的準確性與及時性。
4.數(shù)據(jù)整理與分析：匯總、分析采購數(shù)據(jù)，編制相關采購報表，未采購決策提供數(shù)據(jù)支持。
5.文件與檔案管理：負責采購相關文件的整理、歸檔與保管，如合同、發(fā)票、訂單記錄等。
6.與內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)：與生產(chǎn)、物流、財務等部門協(xié)調(diào)，確保采購物料及時供應、交付。